ISO质量管（guǎn）理体（tǐ）系之质量管理控制程序

1 目的

为保证对质量记录进行有效控制（zhì）为（wéi）质量改进提供参考和为质量管理（lǐ）体系运作提供证据（jù），特制（zhì）订本（běn）程序（xù）。

2 适用范（fàn）围

适（shì）用（yòng）于质量管理（lǐ）体系运作（zuò）中产生（shēng）的各种（zhǒng）质量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门按照文件填写质（zhì）量记录并负责质量记录的管（guǎn）理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序流程图 (附（fù）件1)

6 作业（yè）内容

6.1 质量记录的产（chǎn）生

6.1.1 凡质（zhì）量管理体系文件中（zhōng）规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部（bù）、外部沟通（tōng）记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量（liàng）管（guǎn）理体系运行和结果的质量表单，应（yīng）设计（jì）成固（gù）定的表单格式，并编号（hào）管（guǎn）制（zhì），便（biàn）于表单管理的统一（yī）性（xìng）。

6.2.2 本公司质量（liàng）管理体系使用之表单由各（gè）部（bù）门自行保存，使用时需向仓库申领（lǐng）。

6.2.3 所有（yǒu）表单的使（shǐ）用人员（yuán）在使用前由该（gāi）部门（mén）人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公司所使用质量表单统一登记于（yú）《质（zhì）量记录一览（lǎn）表》，并注（zhù）明表单的编号保存部门、保存年（nián）限、名称等。

6.3 质（zhì）量记录保（bǎo）存

6.3.1 各种（zhǒng）质（zhì）量（liàng）记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每月的质量记录收集起来，按表单种类（lèi）分（fèn）类（lèi）并检查是否完整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的（de）各分类报表及日常（cháng）用表（biǎo）单（dān）标识后（hòu），装订（dìng）成（chéng）册，其它（tā）记（jì）录按年度分类管理（lǐ）。

6.3.4 质量记录（lù）须存放于适宜的贮存（cún）环境和易存易取的（de）场所，并防止（zhǐ）其在（zài）规定的保（bǎo）存期内损坏、变质（zhì）和（hé）丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质量记录填（tián）写时不可使用铅笔及红色（sè）墨水笔（bǐ）且（qiě）内容不允许随（suí）意涂改。

6.4.2 确需修改（gǎi）补充内容时，由原记录填（tián）写人将修（xiū）改（gǎi）内容划掉（diào），在其上方填写正确内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人员需将收（shōu）集存档之记录作适应整（zhěng）理。

6.5.2 封闭式旧档记录需经批准（zhǔn）后方可调阅。

6.6 外来质量记（jì）录管理

6.6.1 供应商及客户之（zhī）质量（liàng）记录由相关部门妥善（shàn）保存。

6.6.2 若有必要应分发相关部门存档（dàng）。

6.6.3 原件由责（zé）任部门存（cún）档。

7 相关文件

7.1《文件与（yǔ）资（zī）料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控制流程（chéng）图

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质（zhì）量记录（lù）控制流程图（tú）

责（zé）任单位                     流程图                  参考（kǎo）表单

相关部门                                           《质（zhì）量记录一览表》

相关部门编号

相关人员

相（xiàng）关部门（mén）

相关部门

人事文控（kòng）