不（bú）合格品和潜在不安全品控制程（chéng）序
1.目的
为防止食品安全的危害（hài），验证HACCP体系（xì）运行（háng）和有关结果是否符合（hé）计划的（de）安（ān）排，以及（jí）这些安排是否有效地实（shí）施并能（néng）达到预定（dìng）的目标。 2.适用范（fàn）围
适（shì）用于本公司产品HACCP所有活（huó）动的验证。
3. 职责
3.1 HACCP小组负责（zé）HACCP计划实施后的情况（kuàng）检查和效果验证。
3.2 HACCP小组组长负责HACCP验（yàn）证结果（guǒ）的确认。
3.4化验室负责组（zǔ）织HACCP计划（huá）实施人员的培训。
4. 定义
4.1有效（xiào）性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。
4.2验证：通过提供客观证据对规（guī）定要求已得到满足的认定。
5.程序
5.1对既定的HACCP方案，当出现下（xià）述情况时，小组（zǔ）要对原（yuán）计划的适用（yòng）性重新进行确认：
1） 原（yuán）料发生变化；
2） 产品和工艺有了变（biàn）化（huà）；
3） 验证数据出现相反的结果；
4） 经常出现对（duì）关（guān）键限（xiàn）的偏离；
5） 对危害（hài）或控制手段有了新的信息；
6） 在对生产过程（chéng）的观察（chá）中发现了新的问题（tí）；
7） 销售方式和供应对象有了（le）变化。
5.2如（rú）确认表明需（xū）对原方案进行修改时，小组（zǔ）要将新（xīn）修改的方案连同相应（yīng）的确认报告一并（bìng）呈总经理（lǐ）审批。
5.3 HACCP方案的检查
5.3.1检查方法包括：
4.3.3.食品（pǐn）安全小组对潜在不安全品做出评价（jià）和终处理判断;
4.3.4.通过验证和评价确认为具有危害和（hé）危害隐患后,可判定（dìng）为（wéi）不合格品,并按不合（hé）格品处理;
4.4.不（bú）合格品处理
4.4.1 原/铺材料
4.4.1.1 新购进的原辅料、包装材料或超（chāo）过（guò）贮（zhù）存期的原辅料，如检验不合格，质管部要（yào）作出销毁、退货、处（chù）理后使用（yòng）等结论,并报（bào）总经理.
4.4.1.2 对（duì）个（gè）别指标不符合（hé）质量标准，但不影（yǐng）响产品质（zhì）量（liàng）和食（shí）品安全的辅料和包装材料，如外观尺寸（cùn）超标的包装材料等，可作“处理后使用” ，但须（xū）经审核批准。
4.4.1.3 若质管部对不合格的原辅料、包装（zhuāng）材料作出“处理后使用”的结论（lùn）时，须提出处理方法。并经总（zǒng）经理批准后执行。
4.4.1.4 若质管部对不（bú）合格的原辅料、包装材料作（zuò）出“销毁”的结论（lùn）时（shí），则财务部要核（hé）准，总经理签（qiān）字后执（zhí）行。销毁时须由质管部（bù）监督执行，仓库、质管部经手人签名。
4.4.1.5 若质（zhì）管部对不合格（gé）的原辅（fǔ）料、包装（zhuāng）材料作出“退货（huò）”的结论时，总（zǒng）经理（lǐ）签字，由采（cǎi）购部门负责（zé）退货（huò），仓（cāng）库、供（gòng）应部经手人签名。
4.4.1.6 结论为“销（xiāo）毁（huǐ）”或“退货”的（de）通知单一式（shì）三份，质管部、仓库、采购各一份。 质管部负责复印及分发。
4.4.1.7 结论为“处理后使用”的通知单一式四份，质管部（bù）、仓（cāng）库（kù）、采购（gòu）、使用生产技术部各一份。质管部负（fù）责复印及（jí）分发。
4.4.1.8 生产技术部在使用过程（chéng）中，挑选出来的少量不合要求的包装材（cái）料，可集（jí）中退库。
4.4.1.9 对检验报告合格而生产技术部在生产过（guò）程中确实不能使（shǐ）用的原辅料（liào）、包装（zhuāng）材料，由生产（chǎn）技术部（bù）填（tián）写“不合格品处理报告单”，写明（míng）原因，质管（guǎn）部提出意见后（hòu），生产技术部（bù）退（tuì）库处理。若作（zuò）“退回生产厂（chǎng）家”、“销毁”处（chù）理（lǐ），则按4.4.4或4.4.5条（tiáo）有关规（guī）定处理。
4.4.1.10 质管部、仓库须填写不合（hé）格原辅料台帐。内（nèi）容包括：日期、原（yuán）辅材料名称、编号、规格、
批（pī）号、数量、来源（yuán）、不合格项目、处（chù）理情况、经手人、监督人。
4.4.1.11 不（bú）合格的原辅料及包装材料应单（dān）独存放在仓库不合格品区（qū）域。
4.4.1.12 凡（fán）不合（hé）格成品不得出（chū）厂，不合（hé）格品应存（cún）放于不合（hé）格品库（区）。
4.4.2 半/终（zhōng）成品
4.4.2.1 生产（chǎn）过程中发现不符合控制要求和标（biāo）准的产（chǎn）品且经确认（rèn）的（de）,可（kě）确定为不（bú）合（hé）格品;
4.4.2.1 抽（chōu）样送检的终产品经（jīng）质管部检查不合格者为不合格成品。
4.4.2.2 在仓库待验区的（de）成品经（jīng）质管部发出不合格成品检验单确定为不合格成品。
4.4.2.3 退货及（jí）收（shōu）回的成（chéng）品（pǐn）经质（zhì）管部检测（cè）后，判断为不合格的成品。
4.4.3 处理程序
4.4.3.1 由质管（guǎn）部（bù）发出“ 不合格品处理（lǐ）报告单”并提出处理方法，报总经理批准，由生产技术部作出安排，不合格（gé）品处（chù）理部门按照批准的处理方法对不（bú）合格（gé）品进行处理。
4.4.3.2 已签（qiān）名（míng）的“不合格品处（chù）理报（bào）告单”由质管（guǎn）部复印并分发，生产技术部、质管部、不合（hé）格品（pǐn）处理部门各（gè）一份。
4.4.3 .3 不（bú）合格品若存（cún）放（fàng）于仓（cāng）库，不（bú）合格品处理（lǐ）部（bù）门（mén）持“不（bú）合（hé）格品处理报告单”进行处理，处理过程及（jí）结果应（yīng）记录（lù）在案。
4.4.3.4 经检测，质管部判定为不合（hé）格成品（pǐn）时，应立即通知不合格品所在部门对不合格品（pǐn）进行隔离、标识，相关部（bù）门及（jí）生产技（jì）术部（bù）应组织有关人员，积极查找原因。质管部应召开生产（chǎn）技术部（bù）等有关人员参（cān）加的质量分析会，分析（xī）事故原因寻找解决（jué）办法，进入《纠正和预防措施控（kòng）制程（chéng）序》并作详（xiáng）细（xì）记录（lù）。
5. 相关文件
《监视和（hé）测量控制（zhì）程序》
《纠（jiū）正和（hé）预防措施控制程序》
6.记录
《不合格品处理报告单》 CX-09-A-01
