ISO质量（liàng）管理体系之质量（liàng）管（guǎn）理控制程序

1 目（mù）的

为保证对（duì）质（zhì）量记（jì）录进行有（yǒu）效控制为（wéi）质（zhì）量改进提供参考和为质量管理体系运作提（tí）供证据，特制订本程（chéng）序（xù）。

2 适用范围

适用于质（zhì）量管理体系运作（zuò）中产（chǎn）生的各种质（zhì）量（liàng）记录的管理。

3 定义

无（wú）

4 职责和权（quán）限（xiàn）

4.1 各相（xiàng）关部（bù）门按照文（wén）件填写质量记录并负责质（zhì）量记录的（de）管理。

5 流（liú）程图

5.1 质量记录控（kòng）制程（chéng）序流（liú）程图（tú） (附件1)

6 作（zuò）业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质量（liàng）管理体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记录（lù）。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记（jì）录质（zhì）量管理体系运行和结果的质量表单，应设（shè）计成固定（dìng）的表（biǎo）单格（gé）式（shì），并编号管（guǎn）制，便（biàn）于表单管理的统一（yī）性。

6.2.2 本公司质量管理（lǐ）体系使用之表单由各部（bù）门自行（háng）保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所（suǒ）有（yǒu）表单（dān）的使用人员在使用前由（yóu）该部门人（rén）员（yuán）予以（yǐ）指导，杜绝表单的非预期使（shǐ）用。

6.2.4 本公司所使用质量表（biǎo）单统一登记于《质量记（jì）录一览表》，并注明表单（dān）的编号保存部门、保存年（nián）限（xiàn）、名称（chēng）等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量记录（lù）均须按规定年限保存（cún）。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理（lǐ）

6.3.3 保（bǎo）管质（zhì）量（liàng）记录的部（bù）门要定期将每月的质量记录收集起来，按表单种类分（fèn）类并检查（chá）是（shì）否完整。

6.3.3.1 质量记录按发（fā）生日期先后排序（xù）。

6.3.3.2 每月的各分类报表及（jí）日常用表单标识后（hòu），装订成册，其它记（jì）录按年（nián）度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放（fàng）于适宜的贮存（cún）环境和易存易取的场所（suǒ），并防止其在规（guī）定的保（bǎo）存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量记录的修改（gǎi）

6.4.1 质量记录填（tián）写时不可使用铅笔及红色墨水笔（bǐ）且内容不允许随意涂（tú）改（gǎi）。

6.4.2 确需修改（gǎi）补充内容时，由（yóu）原记（jì）录填写人将修改内容划掉，在（zài）其上方填写正确内容并（bìng）签名确认。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各职能责任人员需将收集存（cún）档之记（jì）录作适应整理。

6.5.2 封闭（bì）式旧档记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商及客户之质量（liàng）记录由相（xiàng）关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要（yào）应分发相关部门存档（dàng）。

6.6.3 原件由（yóu）责任部门存档（dàng）。

7 相（xiàng）关文（wén）件

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量（liàng）记（jì）录控（kòng）制流程图

附（fù）件2:《质量记（jì）录一览表》   ANE-QRP-006

附件（jiàn）1：质量记录控制（zhì）流（liú）程图

责任单（dān）位（wèi）                     流程图                  参考表单

相关部门（mén）                                           《质量记录一览表（biǎo）》

相关部门编号

相关人员

相关部门

相关部门

人（rén）事文控