不合格品和潜在不安全品(pǐn)控制程序
1.目(mù)的
为防止(zhǐ)食品安(ān)全的危害,验(yàn)证HACCP体系运行和有关(guān)结(jié)果是否(fǒu)符合(hé)计划的安(ān)排,以及这些安排是否有效地实施并能达到预定(dìng)的目(mù)标(biāo)。 2.适用范围
适用于本公司产品HACCP所有活动(dòng)的(de)验证。
3. 职责
3.1 HACCP小组负责HACCP计(jì)划实施后的情(qíng)况检查和效果(guǒ)验证。
3.2 HACCP小组组长负责(zé)HACCP验证结果(guǒ)的确认。
3.4化验(yàn)室负责组织HACCP计划实施人员的培(péi)训。
4. 定义
4.1有效性:完成策划的活动(dòng)和(hé)达到策划结果的程度。
4.2验证(zhèng):通过提供(gòng)客观(guān)证据对规(guī)定要求已得到满足的认(rèn)定。
5.程序
5.1对既定的(de)HACCP方案,当出现下述情(qíng)况时,小组要对原计划的适用(yòng)性重新进(jìn)行确认(rèn):
1) 原料发生变化;
2) 产品和工艺有了变(biàn)化;
3) 验证数据出(chū)现相反的结果;
4) 经常(cháng)出现对关键限的偏离;
5) 对危害或控制手段有(yǒu)了新(xīn)的信息;
6) 在对生产过程的观(guān)察中发现了新的问题;
7) 销售方式和供应对(duì)象有(yǒu)了变化。
5.2如(rú)确认表明需对原方案进行修改时,小组要将(jiāng)新修改的方案(àn)连(lián)同相(xiàng)应的确认报告一并呈总经(jīng)理审批。
5.3 HACCP方案的检查
5.3.1检查方(fāng)法包括:
4.3.3.食品安(ān)全小组对潜在不安全品做出评价和终处理判(pàn)断;
4.3.4.通过验证和(hé)评价确(què)认为具(jù)有危害(hài)和危害隐患后,可判定为不(bú)合格品,并按不合格品处(chù)理;
4.4.不合格品处理
4.4.1 原/铺材料
4.4.1.1 新购(gòu)进的原辅(fǔ)料、包装材料或超过贮存期的原辅(fǔ)料,如(rú)检验不合格(gé),质管部要作出(chū)销(xiāo)毁、退货、处理后使(shǐ)用等结论,并报(bào)总(zǒng)经理.
4.4.1.2 对个别指标不符合(hé)质量标准,但不影(yǐng)响产品(pǐn)质量(liàng)和(hé)食品安全的辅料和包装材(cái)料,如(rú)外(wài)观尺寸超标的(de)包装材料等,可作“处理后使用” ,但须经审核批准。
4.4.1.3 若质管部对不合格的原辅料、包装材料作出“处理后(hòu)使用”的结论时,须提出处理(lǐ)方法。并(bìng)经总经理批准后(hòu)执行。
4.4.1.4 若质管部对不合(hé)格(gé)的原(yuán)辅料、包装材料(liào)作出“销毁”的结(jié)论时,则(zé)财务部要核准(zhǔn),总经(jīng)理签字后执行。销毁(huǐ)时须由(yóu)质管(guǎn)部监督执行,仓库、质(zhì)管(guǎn)部经手人签名。
4.4.1.5 若质管(guǎn)部对不合格的原辅料(liào)、包装材料作(zuò)出(chū)“退货”的(de)结论时,总经(jīng)理(lǐ)签(qiān)字,由采(cǎi)购(gòu)部门负责退货(huò),仓库、供应(yīng)部经手人(rén)签名(míng)。
4.4.1.6 结论(lùn)为(wéi)“销毁”或“退货(huò)”的通知单一(yī)式三份,质管部、仓库、采购各(gè)一份。 质管部负责复印及分发。
4.4.1.7 结论为“处理后使用”的通知单一式四份,质管部、仓库、采购、使用生产技术(shù)部各一份。质管部(bù)负责复印及分发(fā)。
4.4.1.8 生(shēng)产技术部在(zài)使用过程(chéng)中(zhōng),挑(tiāo)选出来的少量不合要求(qiú)的(de)包(bāo)装材料,可集中(zhōng)退库(kù)。
4.4.1.9 对检验报告合(hé)格(gé)而(ér)生产技术部在生产过程中确实不能使用的原辅料、包装材(cái)料(liào),由生(shēng)产技术(shù)部填(tián)写(xiě)“不合格品处理报告单(dān)”,写明原因,质管部提出意见后,生产技术(shù)部退库处(chù)理。若作(zuò)“退回(huí)生产厂家”、“销毁”处理,则(zé)按4.4.4或(huò)4.4.5条有关规定处理。
4.4.1.10 质管部、仓库(kù)须填写(xiě)不合格原辅料台帐。内容包括:日(rì)期、原辅材料名(míng)称(chēng)、编号(hào)、规格、
批号、数量、来源(yuán)、不合(hé)格项目、处理(lǐ)情(qíng)况(kuàng)、经手人、监(jiān)督人。
4.4.1.11 不(bú)合格的原辅料及(jí)包装材料应单独存放在仓库不合格品区域。
4.4.1.12 凡不合格成品不得(dé)出厂,不合格品(pǐn)应存放于不合格品库(kù)(区)。
4.4.2 半/终(zhōng)成(chéng)品
4.4.2.1 生产(chǎn)过程中发现不符合控(kòng)制要求和标准的(de)产品且(qiě)经(jīng)确(què)认的,可确定为不合格品;
4.4.2.1 抽样送检(jiǎn)的终产品经质管部检查不合格者为不合格成品。
4.4.2.2 在(zài)仓库待(dài)验区的成品经质管部发出不合格成品检验单确定为不合(hé)格(gé)成品。
4.4.2.3 退货及收回的成品(pǐn)经质管(guǎn)部(bù)检测后,判断(duàn)为不合格的成品。
4.4.3 处理程序
4.4.3.1 由质(zhì)管部发(fā)出“ 不(bú)合(hé)格品处理报告单(dān)”并提出处理方法,报总经理批准(zhǔn),由生产技(jì)术(shù)部作出(chū)安排,不合格品处(chù)理部(bù)门按照批(pī)准的处理(lǐ)方法对不合格(gé)品进行处理。
4.4.3.2 已签名(míng)的“不合(hé)格品处理报告单”由(yóu)质管部复(fù)印并分发,生产技术部(bù)、质管部、不合格品处理部门各一份。
4.4.3 .3 不合格品若存(cún)放于(yú)仓库,不合格品处理部门持“不合(hé)格品处理报告单(dān)”进行处理(lǐ),处理(lǐ)过程(chéng)及结(jié)果应记录在(zài)案。
4.4.3.4 经(jīng)检测,质管部判(pàn)定为不合格成品时,应立即通(tōng)知不合(hé)格(gé)品所在部门对不合格品进行隔离(lí)、标(biāo)识,相关(guān)部门及生产技术部应(yīng)组织有关人员,积极查找原因。质管部应召开生产技术(shù)部等(děng)有关(guān)人员(yuán)参加的质(zhì)量分析会(huì),分析事故原因(yīn)寻找解决办法,进入《纠(jiū)正和预防措施控制程序》并作详(xiáng)细(xì)记录。
5. 相(xiàng)关文件
《监视(shì)和测量控制程序》
《纠正(zhèng)和预防措(cuò)施控(kòng)制程序》
6.记录
《不合格品处理报告单》 CX-09-A-01