2）、生产（chǎn）加工部 分（fèn）
　　（1）、有（yǒu）机（jī）食（shí）品的年度生产计划
       ①有机食品（pǐn）的年生产计划的 制定（何时、何地、谁、怎样（yàng）决定了什么计（jì）划5W1H）
       ②计划变更的程序（xù）
      （2）、原材料的入库及保管
       ①原料入库的确认内容
       ②品质 检查的方法和合格与否的判断标准
       ③不合格原料的处（chù）理
       ④合格原料的识（shí）别及保管方法
       ⑤记录的名称和方法
     （3）机械（xiè）设备（bèi）的（de）维（wéi）修及清洗
       ①使用（yòng）前后的清扫、清洗（xǐ）方法
       ②机械和器（qì）具的维修方法
       ③消毒（dú）方法及消毒后处（chù）理、对其效果的确认
       ④使用药（yào）剂的清单
       ⑤记录（lù）的名 称和方法
 （4）、批号（hào）管理
       ①有机识别用的货物的批（pī）次号编（biān）号方法
       ②从（cóng）原料到产品出（chū）货的各（gè）道工序的货物批次号编号（hào）管理方法

（5）、出货
       ① 产品的检（jiǎn）查方法及标准
       ②不合格（gé）产品的（de）处理
       ③合格产品（pǐn）的保管方（fāng）法
       ④出（chū）货 程（chéng）序（与普通农产品的区（qū）分、向运（yùn）输（shū）人员的交货）
       ⑤记录（lù）的名称及方法
    （6）、卫生管理
       ①工厂内外（wài）及相关设（shè）施的防虫防鼠方法
       ②对外（wài）委托（tuō）单位的（de）选择标准（zhǔn）
       ③ 使用药剂的清单
       ④记录的名称和方法
   （7）、投诉的处理
       ①接到投诉时的对（duì）策（cè）
       ②投诉（sù）原 因的调查、改（gǎi）正及预防措施
       ③记录的名称及方法

（8）、给认（rèn）证（zhèng）机构的（de）报告
       ①同意接受注（zhù）册认证机构的检查
       ②年度栽培计划、实际栽（zāi）培结（jié）果、收获累（lèi）计（jì）、生产损耗及不（bú）合（hé）格产（chǎn）品的（de）数量、分客（kè）户的（de）销售业绩。

（9）、记（jì）录管理（lǐ）
       ①各种规（guī）程及文本数据的完成、修改方法
       ②完（wán）成、修改（gǎi）后的新（xīn）版（bǎn）文本的使用方法
       ③记录（lù）名称

（10）、内部检查
       ①内部（bù）检查的实施计划（huá）
       ②内部（bù）检查（chá）员的责任和（hé）权限
       ③ 发现问题时的改正措施
       ④改正措（cuò）施效果的验证
       ⑤记录（lù）的名称
  （11）、合同（tóng）内容的确认
       ①合同及（jí）定货要求事项（xiàng）的确认（rèn）方法
       ②要求（qiú）事项的传达及通知事项（xiàng）
       ③合（hé）同内容及（jí）定货要求发生变化（huà）时的（de）措施
       ④记录的名称
 （12）、教育、培训
       ①必（bì）要的教育、培训内容和目的
       ②认证机构举办的培训班的参加情况
 （三（sān））、记录的完成和保存　
　　文本及数据数据类（lèi）文件的管理规程（保存时间3年以上）
 （四（sì））、内（nèi）部检查
　　1、内部检查监督方法规程
      2、对操作规程进行定期（qī）重新审阅、修订的规程
      3、对（duì）生（shēng）产过程进行检查（chá）和确（què）认并提（tí）出改进意见的规程（chéng）
      4、对各类记（jì）录进（jìn）行（háng）确（què）认、签字认可规程（chéng）
    （五）、合同内容的（de）确认
　　为了确认和（hé）履行合同及定单要求的（de）规程
　（六）、教育和培（péi）训
    对本企业参与（yǔ）有机生（shēng）产（chǎn）经营活动的（de） 所有成员进行的必要的教育（yù）和培训规程。