ISO质量管（guǎn）理体系（xì）之质量管理控制（zhì）程序

1 目的

为保（bǎo）证对质量记（jì）录进（jìn）行有（yǒu）效控制为质量改进提供参考和为质量（liàng）管理体系（xì）运作提供证据，特制（zhì）订本程（chéng）序。

2 适用范围

适用于质量（liàng）管理体系运作中产（chǎn）生（shēng）的各种质量记录的管理。

3 定（dìng）义

无

4 职（zhí）责和权限

4.1 各相关部（bù）门（mén）按照文件（jiàn）填写质量记录并负责（zé）质（zhì）量（liàng）记录的管理。

5 流程图

5.1 质量（liàng）记录（lù）控制程序流程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质（zhì）量（liàng）管（guǎn）理体系文件中规定格式（shì）的表单。

6.1.2 其它相关内（nèi）部（bù）、外（wài）部沟通记录。

6.2 质量记录的（de）管理（lǐ）

6.2.1 记（jì）录（lù）质（zhì）量（liàng）管理体（tǐ）系运行和结果（guǒ）的（de）质量表单，应（yīng）设计成固定的（de）表单格式（shì），并编（biān）号管制，便于表单管（guǎn）理（lǐ）的统一性。

6.2.2 本公司质量管理体系使（shǐ）用之表单（dān）由各部门（mén）自行保存，使（shǐ）用时需向仓库申（shēn）领。

6.2.3 所有表单的使用（yòng）人员在使用前由该部门人员予以（yǐ）指导，杜（dù）绝表单（dān）的（de）非预（yù）期使（shǐ）用。

6.2.4 本公司所使用质量表单统（tǒng）一登（dēng）记于《质量记录一览表（biǎo）》，并注（zhù）明表单的编号保（bǎo）存部门（mén）、保存年限、名称等。

6.3 质量记录保（bǎo）存（cún）

6.3.1 各（gè）种质量记录均须按规定（dìng）年限保存（cún）。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管（guǎn）质量记录的部门要（yào）定期将每（měi）月的质量记（jì）录收集起来，按（àn）表单种类分类并检查是否完（wán）整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报（bào）表及日常（cháng）用（yòng）表单标识（shí）后，装（zhuāng）订成（chéng）册，其它记录按年度分类管理。

6.3.4 质量记（jì）录（lù）须存放于适（shì）宜的贮存环境和（hé）易存易取的场所（suǒ），并防止其在规定的保存期内损坏、变质和（hé）丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质（zhì）量记（jì）录（lù）填写时不可使用铅笔（bǐ）及（jí）红色墨（mò）水笔且内容不允许随意（yì）涂改。

6.4.2 确需（xū）修改（gǎi）补充内容时，由原记（jì）录填写人将修改内（nèi）容划掉（diào），在其上方填写正确内容并（bìng）签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职（zhí）能（néng）责任（rèn）人员需将收集存档（dàng）之记录作（zuò）适（shì）应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记（jì）录需经批（pī）准后方可调阅。

6.6 外（wài）来质量记录管理

6.6.1 供（gòng）应商及客户（hù）之质量记录由相关部门妥善保（bǎo）存。

6.6.2 若有必要应分发相关（guān）部门存（cún）档。

6.6.3 原件由（yóu）责任（rèn）部门存档。

7 相关（guān）文件

7.1《文件与资料控（kòng）制程序》  

8 相关附件

  附（fù）件1: 质（zhì）量记录控制（zhì）流程（chéng）图

附件2:《质量记录（lù）一览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质（zhì）量记录控制流程图

责（zé）任单位（wèi）                     流程图（tú）                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部门编号

相关人员

相（xiàng）关（guān）部门

相关部门（mén）

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