ISO质量管理体系之（zhī）质量管（guǎn）理控制程序

1 目的

为保证（zhèng）对质量记录（lù）进行有效控（kòng）制为质量改进（jìn）提供参考（kǎo）和为质量管理（lǐ）体系运（yùn）作提供证据，特制（zhì）订本程序。

2 适用（yòng）范围

适（shì）用于质量管理体系运（yùn）作中产生的各种质量记录（lù）的管理（lǐ）。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门按照文（wén）件填写质量记录并（bìng）负责（zé）质（zhì）量记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记（jì）录控（kòng）制程序流程图 (附件1)

6 作（zuò）业内（nèi）容（róng）

6.1 质量记录（lù）的产生

6.1.1 凡质量管理体（tǐ）系文件中规定格式（shì）的表单（dān）。

6.1.2 其（qí）它相关内（nèi）部、外部沟（gōu）通记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量（liàng）管理体系运行和结果的（de）质量表单，应设计成固定的（de）表单格式，并编号（hào）管制，便于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司（sī）质量管理体（tǐ）系使（shǐ）用之表（biǎo）单由各部门自行保存，使用时需向仓库（kù）申领。

6.2.3 所有（yǒu）表（biǎo）单的使用人员在使用前由（yóu）该部门（mén）人（rén）员予以（yǐ）指（zhǐ）导（dǎo），杜绝表单（dān）的非预期使用。

6.2.4 本公司所使用（yòng）质量表单统一登（dēng）记于《质量记录一览表》，并（bìng）注明表单的编号（hào）保存部门（mén）、保（bǎo）存年限、名称等。

6.3 质（zhì）量记录保存

6.3.1 各种质量（liàng）记录均须（xū）按规定年（nián）限保存（cún）。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编（biān）序（xù）、分类、整理（lǐ）

6.3.3 保管质量记录（lù）的部门要（yào）定期将每月（yuè）的质量记录收集起来，按表单种类分类并检查是否完（wán）整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按发（fā）生（shēng）日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分（fèn）类（lèi）报（bào）表及日常用表（biǎo）单（dān）标识后，装（zhuāng）订成（chéng）册，其它记录按（àn）年（nián）度分类（lèi）管理。

6.3.4 质量（liàng）记录须（xū）存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防（fáng）止其在（zài）规（guī）定（dìng）的保存期内损坏、变质和（hé）丢失。

6.4 质（zhì）量记录的修改

6.4.1 质量记录填写时不可（kě）使用铅笔及红色墨水笔（bǐ）且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补充（chōng）内容（róng）时（shí），由原记（jì）录填写人将修改内容划掉，在其上方填写正确内容并签名确认。

6.5 归档（dàng）方式

6.5.1 各职（zhí）能责任人员需将收集（jí）存（cún）档之记录作适应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记录需经批准后方（fāng）可调阅。

6.6 外来（lái）质量（liàng）记录管理

6.6.1 供（gòng）应商及（jí）客户之质（zhì）量记录由相关（guān）部（bù）门妥善保存。

6.6.2 若有必要应分发相（xiàng）关部（bù）门存档（dàng）。

6.6.3 原件（jiàn）由责任部门（mén）存档。

7 相关文件

7.1《文件（jiàn）与资料（liào）控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质（zhì）量记录控制流程（chéng）图

附件2:《质量记录（lù）一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制流程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一（yī）览表》

相关（guān）部门（mén）编号

相关人员

相（xiàng）关部门

相关部（bù）门

人事（shì）文控